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中國共產黨雅安市委員會組織部2017年部門決算編制說明
2018-09-17 15:32:56     來源:

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市委組織部是市委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責職能如下:一是研究、指導全市各級黨組織特別是黨的基層組織建設;二是提出區縣和市級各部門及市委、市政府直屬事業單位以及其他列入市委管理的領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議;三是研究草擬全市干部隊伍建設、領導班子建設的規定、措施,指導區縣鄉領導班子的思想作風建設;四是研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革,參與草擬組織、干部、人事工作的重要規定和制度;五是負責組織、干部工作的監督檢查及有關的綜合協調工作,及時向市委和省委組織部反映情況,提出建議;六是主管干部教育工作,制定全市干部教育規劃和有關政策規定,承辦中央黨校、省委黨校、市委黨校及其他有關培訓班的學員調訓有關事宜;七是負責知識分子工作的牽頭抓總,調查了解知識分子工作情況,結合實際提出抓好知識分子工作的措施,并對其貫徹執行情況進行檢查;八是管理市委老干部局,負責離退休干部工作的宏觀管理,研究提出做好離退休干部工作的措施;九是完成市委交辦的其他任務。

(二)2017年重點工作完成情況

2017年,在省委組織部和市委的堅強領導下,全市組織工作認真貫徹黨的十九大、省第十一次黨代會、市第四次黨代會以及全國、全省組織部長會議精神,緊扣全市中心大局,全面加強政治建設、思想建設、隊伍建設、基層組織建設以及自身建設,為建設美麗雅安、生態強市提供堅強保證。

下载手机版招财鞭炮: 1.抓實主題活動,思想政治建設有新加強。

招财鞭炮手机版 www.nzasb.icu (1)扎實推進學習宣傳貫徹黨的十九大精神;

(2)扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化;

(3)扎實推進領導班子思想政治建設。

2.著眼選優配強,干部隊伍建設有進展。

(1)穩步推進干部能力提升工程;

(2)持續加強領導班子建設;

(3)不斷完善干部選任管理制度;

(4)更加嚴格干部管理監督工作。2017年部門決算公開附表

3.落實全面過硬,基層組織建設有新亮點。

(1)有力推進黨建服務脫貧攻堅工作;

(2)協調推進基層黨建分領域建設;

(3)持續加強黨員隊伍建設;

(4)不斷提升基層黨建保障水平。

4.注重量質提升,人才隊伍建設有新突破。

(1)落實黨管人才原則完善政策措施;

(2)創新工作載體大力引才聚才;

(3)堅持科學育才提升人才質量。

5.突出示范表率,部門自身建設有新提升。

(1)突出加強自身政治思想建設;

(2)抓好黨建制度改革工作;

(3)加強工作指導,協調落實脫貧項目;

(4)做好組工干部能力培訓;

(5)加強黨建調研工作;

(6)提升組織工作信息化建設水平。

二、部門概況

中共雅安市委組織部下屬二級單位3個,其中參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位2個。

三、收支決算總體情況說明

2017年中共雅安市委組織部本年收入合計2103.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2103.58萬元,占100%。


2017年中共雅安市委組織部本年支出合計2031.54萬元,其中:基本支出409.00萬元,占20.13%;項目支出1622.54萬元,占79.87%。



四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計2439.62萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加766.53萬元,增長45.82%。



五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2031.54萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加694.50萬元,增長51.94%。



(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2031.54萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1928.18萬元,占94.91%;社會保障和就業支出48.35萬元,占2.38%;醫療衛生支出22.69萬元,占1.12%;農林水支出1.4萬元,占0.07%;住房保障支出30.92萬元,占1.52%。



(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項): 支出決算為307.04萬元,完成預算100%。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為1042.14萬元,完成預算93.35%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目資金當年未及時支付。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項): 支出決算為574.50萬元,完成預算65.92%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目資金當年未及時支付。

4.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項): 支出決算為4.50萬元,完成預算100%。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為0.48萬元,完成預算100%。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為46.52萬元,完成預算90.28%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為1.35萬元,完成預算100%。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為22.69萬元,完成預算69.14%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

9.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):支出決算數為1.4萬元,完成預算6.08%,決算數小于預算數的主要原因是未及時支付該項目資金。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數為30.92萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出409.00萬元,其中:

人員經費345.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費63.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為19.24萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算17.81萬元,占92.57%;公務接待費支出決算1.43萬元,占7.43%。具體情況如下:


1.因公出國(境)經費支出0萬元。

因公出國(境)支出決算與2016年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出17.81萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出17.81萬元。主要用于主要用于執行公務、開展業務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少4.17萬元,下降18.97%。主要原因是嚴格遵守厲行節約相關規定,加強公務用車管理,降低車輛運行成本。

3.公務接待費支出1.43萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待13批次,109人次,共計支出1.43萬元,具體內容包括專項檢查、調研、業務交流等接待支出。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少1.21萬元,下降45.83%。主要原因是嚴格遵守厲行節約相關規定,加強公務接待管理,減少公務接待安排。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,中共雅安市委組織部機關運行經費支出63.74萬元,比2016年增加11.49萬元,增長21.99%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,中共雅安市委組織部政府采購支出總額24.06萬元,其中:政府采購貨物支出24.06萬元。主要用于采購辦公設備。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況

截至20171231日,中共雅安市委組織部共有車輛2輛,其中:市級領導干部用車1輛、一般公務用車1輛;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標12個,涉及財政資金1076.28萬元,覆蓋率達到94.50%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分97.40分,存在的問題:一是年初預算編制準確率不夠,預算執行與預算數偏差較大,個別項目資金不夠;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化不夠。下一步改進措施:一是加強對預算績效管理的學習培訓,完善績效評價機制;二是提高預算編制質量,嚴格事項全口徑預算管理,強化績效目標控制。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

不涉及

中央專款分配合規率(1分)

不涉及

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

1.5

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

1.5

績效目標動態監控(3分)

2.5

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

不涉及

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

2.5

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

20

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

5

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

2.8

管理對象滿意度(3分)

2.8

社會公眾滿意度(4分)

3.8

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門下屬單位無項目經費,未開展整體支出績效評價。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指除行政運行、一般行政管理事務以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

10.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):指除行政運行、一般行政管理事務以外其他用于中國共產黨機關的事務支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

14.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):指按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

18.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

19.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

20.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年部門決算公開附表

1:收入支出決算總表

1-1:收入決算表

1-2:支出決算表

2:財政撥款收入支出決算表

3:財政撥款支出決算明細表

4:一般公共預算財政撥款支出決算表

4-1:一般公共預算財政撥款支出決算明細表

4-2:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

4-3:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

4-4:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

5:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

5-1:政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

6:國有資本經營預算支出決算表

市委組織部2017年決算補充說明

2017年部門決算公開附表




主辦:中共雅安市委組織部  雅安市黨的建設研究會     承辦:北緯網
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